Шрифт:
Для расчета потребности в расходных материалах исходим из объема продаж и соотношения доли производства по технологиям, приведенных в разделе 7. Таким образом, в месяц планируется 16 условных заказов по нанесению логотипов термопленкой, 3 заказа – шелкографией и 1 заказ – полноцветным термотрансфером. Исходя из данных условий, ниже приводится таблица обеспечения расходными материалами.
Таблица 12
Наименование
Единицы измерения
Кол-во на
1 мес
Примечание
Термопленка (FLEX)
м2
21
Примерно 70% нанесения логотипов на спецодежду приходятся на белый и желтый цвета, около 10-15% на черный и синий, все остальные цвета при работе со спецодеждой используются гораздо реже.
Полноцветный термотрансфер для темных тканей
пачка –
10 листов
2
Картриджи для струйного принтера
комплект
0,5
Ресурс комплекта картриджей 40-50 листов полноцветного изображения, соответственно одного комплекта хватит примерно на 2 месяца
Сменное лезвие для плоттера
шт.
Как правило, нож изнашивается за 2-3 месяца в зависимости от интенсивности использования
Сменная подкладная полоска для плоттера
шт.
Одной полоски хватает примерно на 2 ножа, соответственно ресурс 1 полоски 4-6 месяца
Клей для приклеивания сетки к раме
упаковка –
0,9 кг
0,1
Соответственно 1 банки хватит примерно на 9 месяцев
Обезжириватель + шерохователь
упаковка –
1 литр
0,05
универсальная диазоэмульсия
упаковка –
0,9 кг
0,1
ретушь
упаковка - 2 кг
0,02
скотч
рулон - 200 м
10
очиститель засохшей краски
упаковка –
150 мл.
0,03
отслаиватель эмульсии
упаковка –
1 литр
0,01
щелочная паста для очистки сетки
упаковка –
1 кг
0,2
жидкость для снятия "теней"
упаковка –
1 кг
0,001
клей д/приклеивания изделия к столу
упаковка –
500 мл.
0,03
Сетка полиэстер
м2
0,15
Основная часть заказов исполняется на сетке №120 и ниже (более 80 %)
Краска пластизольная
литр
4,5
Соотношение цветов такое же, как и у термопленки
Пленка для вывода оригинал-макетов
упаковка –
100 листов
0,03
6.4. Система оплаты труда персонала
Для оплаты труда персонала используется схема «оклад + премия». Система оплаты для каждого сотрудника:
Таблица 13
Должность
Оклад
Источник
Премия
Директор
24000
Балансовая прибыль
6% от суммы чистой прибыли
Дизайнер
5000
Выручка
Фиксированная ставка за обработку или разработку оригинал-макета
2% от стоимости заказа за привлечение клиента (в случае личного привлечения клиента со стороны)
2% от стоимости заказа за выборку и нанесение логотипа (в случае личного исполнения заказа)
Шелко-графист
4000
Выручка
2% от стоимости заказа за привлечение клиента (в случае личного привлечения клиента со стороны)
5% от стоимости заказа за подготовку и нанесение логотипов
Помощник дизайнера
3000
Выручка
2% от стоимости заказа за привлечение клиента (в случае личного привлечения клиента со стороны)
2% от стоимости заказа за выборку и нанесение логотипов
Начисление премии производится на основании заполнения работниками нарядов (за исключением директора).
Премия дизайнеру за обработку / разработку оригинал-макета начисляется по фиксированным ставкам:
Таблица 14
Категория
Ставка, руб.
Простой дизайн
50
Сложный дизайн
75
Дизайн повышенной сложности
100
Определение категории производится дизайнером и визируется директором.
Финансовый план
(приводимые примеры основаны на тарифах и налоговых ставках начала XXI в.)
7.1. Базовые условия