Шрифт:
Для определения финансовых показателей деятельности проектируемого сервисного центра целесообразно исходить из того, что уровень потребности клиентов в предоставляемых услугах будет оставаться на прежнем уровне.
Оборот компании по работе с субподрядчиками, оказывающими данные услуги, за последние 2 года составил:
20__ год – 970 000 руб.
20__ год – 1 086 000 руб.
Исходя из этого, планируемый оборот проектируемого сервисного центра составит 1 000 000 руб. в год (83333 руб. в месяц).
7.2. Объем затрат на организацию сервисного центра.
Стоимость оборудования, необходимого для организации производства:
Таблица 15
Наименование
Цена, руб.
Ст-ть достав-ки, руб.
Кол-во, шт.
Всего, руб.
Плоттер
56550
2000
1
58550
Термопресс
22500
4000
2
53000
Компьютер для дизайнера
22724
–
2
45448
Компьютер для директора и офис- менеджера
13246
–
1
13246
Коммутатор
675
–
1
675
Модем
905
–
1
905
Сканер
3746
–
1
3746
Принтер струйный
2756
–
1
2756
Принтер лазерный
5225
–
1
5225
Флеш-карта
1370
–
1
1370
Факсимильный аппарат
6116
–
1
6116
Карусельный станок
71050
10000
1
81050
Рама самонатягивающаяся,
5655
1500
1
7155
Стол для экспозиции трафаретных форм
17400
5000
1
22400
Ракель-кюветы
957
200
2
2314
Ракель-держатель (металл) + ракельное полотно 75T
4350
1000
2
10700
Рамка алюминий 30х40 см (36х46 см - внешн.)
493
200
4
2772
Рамка алюминий 40х50 см (46х56 см - внешн.)
580
250
4
3320
Сушильный шкаф
1500
–
1
1500
Система оттока воздуха
1000
–
1
1000
Пистолет горячего воздуха
4000
–
1
4000
Мебель для офиса
15000
–
1
15000
ИТОГО
342248
Кроме того, для начала работы сервисного центра необходимо произвести ремонт производственных и офисного помещений (сумма в последующем засчитывается в счет арендной платы), а также произвести закупку необходимого остатка расходных материалов.
Ориентировочная стоимость ремонта – 85 000 руб.
Стоимость закупа расходных материалов:
Таблица 16
Наименование
Ед. изм.
Цена,
Руб.
Треб. кол-во
Стоимость
доставки
Всего, руб.
Термопленка (FLEX)
м2
500
108
9000
63000
Полноцветный термотрансфер для темных тканей
пачка -10 листов
450
5
0
2250
Картриджи для струйного принтера
Комп-лект
850
1
0
850
Сменное лезвие для плоттера
шт.
1160
1
0
1160
Сменная подкладная полоска для плоттера
435
1
0
435
Клей для приклеивания сетки к раме
упаковка - 0,9 кг
884,5
1
100
984,5
обезжириватель+шерохователь
упаковка –1 литр
261
1
100
361
универсальная диазоэмульсия для любых красок
упаковка - 0,9 кг
652,5
1
100
752,5
ретушь (устойчива к сольвентам)
упаковка - 2 кг
696
1
200
896
скотч
рулон - 200 м
40
2
0
80
очиститель засохшей краски
упаковка - 150 мл.
435
1
50
485
F отслаиватель эмульсии
упаковка - 1 литр
319