Должна быть представлена организационная структура компании в виде блок-схемы на момент составления бизнес-плана и планируемая на конец следующего года.

Штатное расписание, детальный план работы (разделы: подбор персонала, оценка, аттестация, обучение, работа по формированию кадрового резерва, ротация персонала, мотивационные программы, работа по формированию корпоративной культуры), бюджет расходов на персонал выносятся в приложения.

Планируемые изменения среди сотрудников необходимо представить в следующем формате:

Таблица

Должность

Кол-во на начало года

Кол-во на конец года

Движ-е в тек-м году

Планируемые изменения в следующем году

Непосредственно занимающихся продажами

Обслуживающих продажи*

Управленческий персонал*

Итого сотрудников

*К управленческому персоналу относить следующие должности: генеральный директор, коммерческий директор, гл. бухглатер.

К обслуживающему персоналу относятся все оставшиеся сотрудники, не попадающие в категорию «управленческий персонал» и «непосредственно занимающиеся продажами».

9. План по организации хранения продукции

В этом разделе необходимо сформулировать стратегию по складированию и транспортировке продукции и дать четкие предложения по развитию этих направлений.

Таблица

Динамика продаж и запасов за текущий

и план на следующий год в себестоимости

Склад

Запасы

на 01/01/тек

Сбыт в янв. тек

Запасы

на 01/02/тек

Сбыт в февр.

Запасы

на 01/03/

тек

…

Запасы

на 31/12/след

Основной

Магазин №1

Магазин партнера

Представительство

Итого

Таблица

Характеристика складов

Склад

Удален-ность от основного склада, км.

Площадь склада, м.кв.

на 01.11.

Высота помеще-ния

Площадь стеллажей м2

Полезный объем стеллажей

Прошедшие изменения в течении года

Основной:

Приемка,

Хранение,

Комплектация,

Отгрузка

0

1000

20

700

200

80

…

2500

…

…

…

…

500

…

…

…

…

С 01.06.

+0 м.кв./+100 м.куб.

– установка нов. стеллажей

Магазин №1

35 км

100

…

50

Магазин партенра

150 км

200

…

100

С 01.04.

+200 м.кв./+100 м.куб. – открытие магазина

Предст-во

40 км

150

…

70

Итого

1450

…

720

+200м.кв/+200 м.куб

Желательно приложить чертеж складских помещений с разделением на зоны.

10. План управления запасами

Запасы являются важным средством обеспечения продаж. Наличие запаса позволяет работать в условиях задержки или срыва поставок, непредсказуемого увеличения спроса; большой запас позволяет снизить издержки и огрехи в оформлении заказа, позволяет сократить время поставки товара к конечному потребителю. Но все имеет свою цену. Цена чрезмерных запасов – это замороженные финансовые средства, расходы на склад и содержание запаса; расходы на персонал, оплату труда и обучение, также возрастает риск порчи и хищения товара.

Раздел «План управления запасами» начинается с анализа структуры запасов, также необходимо охарактеризовать ее динамику за год в целом и по группам товаров.

Например:

Таблица

Анализ структуры запасов

Запас

Сумма

В % к итогу

Всего

8 000 000

100%

В т.ч. запасы по плановой продукции

6 000 000

75%

В т.ч. чрезмерные

1 000 000

20% от пл. запасов

12,5% от общей суммы запасов

Новая продукция

500 000

6,25%

Прочая продукция

1 500 000

18,75%

Также необходимо провести анализ структуры товарных запасов по группам продукции, который отразит долю каждой группы в общем ассортименте компании:

Таблица

Анализ структуры запасов по группам продукции

№

Запас

Сумма запаса